Spaltenname;Feldtyp;Länge;InternalName;Tabelle;Aus Kopfdaten ziehen;Fixwert;Linksauffüllen;Rechtsauffüllen
Zeilentyp;Text;1;;;;P;;
Barcode;Text;50;Barcode;;;;;
Eingangsdatum;Datum;10;DocumentInputDate;;;;;
Bruttobetrag;Betrag;18;PostingGross;Invoice Line Items;;;;
Nettobetrag;Betrag;18;TotalPrice;Invoice Line Items;;;;
Umsatzsteuerbetrag;Betrag;18;TotalPriceVat;Invoice Line Items;;;;
Steuersatzschlüssel;Text;50;TaxRateKey;Invoice Line Items;;;;
Steuersatz;Betrag;18;TaxRate;Invoice Line Items;;;;
Gesamt Brutto;Betrag;18;Gross;;;;;
Gesamt Netto;Betrag;18;NetTotal;;;;;
SollHaben;Text;1;DebitAndCreditSign;AccountingTable;;;;
WKZ;Text;3;CurrencyUnit;Invoice Line Items;x;;;
Mandant;Text;50;ExternalClientNumber;;;;;
Absender;Text;50;SupplierRefId;;;;;
Empfänger;Text;50;DebitorNumber;;;;;
Leistungsempfänger;Text;50;BenefitRecipient;;;;;
Warenabsender;Text;50;SenderOfGoods;Invoice Line Items;x;;;
Warenempfänger;Text;50;ReceiverOfGoods;Invoice Line Items;x;;;
Ansprechpartner;Text;100;ContactAtReceiver;;;;;
Abteilung;Text;50;DepartmentAtReceiver;;;;;
Belegdatum;Datum;10;InvoiceDate;AccountingTable;x;;;
Leistungsdatum;Datum;10;ServiceDate;;x;;;
Belegnummer1;Text;50;InvoiceNumber;AccountingTable;x;;;
Belegnummer2;Text;50;InvoiceNumber2;AccountingTable;x;;;
Buchungstext;Text;1000;Description;Invoice Line Items;;;;
Sachkonto;Text;50;PostingAccount;Invoice Line Items;x;FC;;
Kostenstelle1;Text;50;CostCentre;Invoice Line Items;x;;;
Kostenstelle2;Text;50;CostCentre2;Invoice Line Items;x;;;
Kostenträger;Text;50;CostObject;Invoice Line Items;x;;;
Projektnummer;Text;50;Project;Invoice Line Items;x;;;
Bestellnummer;Text;50;OrderNo;Invoice Line Items;x;;;
BestellabgleichOK;Boolean;5;OrderNoOK;Invoice Line Items;x;;;
Lieferscheinnummer;Text;1000;DeliveryNoteNumber;Invoice Line Items;x;;;
LieferabgleichOK;Boolean;5;DeliveryNoteNumberOK;Invoice Line Items;x;;;
UStG14;Boolean;5;UStG14;;;;;
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RechnerischOK;Boolean;5;CalculationOK;Invoice Line Items;;;;
Buchungsperiode;Datum;7;AccountingPeriod;;;;;;MM.yyyy
Typ;Text;10;DocumentInputType;;;;;
UmsatzsteuerId Absender;Text;20;VatIdOfSender;;;;;
Dokumenttyp;Text;50;Dokumenttyp;;;;;
Objektnummer;Text;50;ObjectNumber;;;;;
Zahlungskonditionen;Text;10;PaymentConditionDocument;;;;;
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Skontodatum 2;Datum;10;PaymentCDiscount2ToDate;;;;;
Valutadatum;Datum;10;PaymentValueDate;;;;;
Positionsnummer;Text;50;LineItemNumber;Invoice Line Items;;;;
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Kommentar;Text;1000;Comment;Invoice Line Items;x;;;
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